2018 年工商联预算公开
来源: 作者: 济源市工商联 时间:2018-5-11 11:50:46访问量:414

2018 年工商联预算公开

目  录

第一部分 工商联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 工商联 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 工商联 2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年支出经济分类汇总表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年一般公共预算支出情况表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

工商联概况

一、工商联主要职责

(一)机构设置情况


现有在编人员 5 名,离退休人员 6 名,内设科室 3 个。

(二)部门职责

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重

要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

(二)引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

(四)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、城信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,做中国特设社会主义事业的建设者;

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源、富而思进,扶危济困、共同富裕,义利兼顾、德行并重,发展企业、回馈社会;


(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

(八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

(九)组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

(十)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

(十一)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

(十二)办好会办企业、事业;

(十三)承办政府和有关部门委托事项。

二、工商联部门预算单位构成工商联部门为一级预算单位。

第二部分

工商联部门 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明


工商联部门 2018 年收入总计 119.3 万元,支出总计119.3 万元,与 2017 年相比,收、支总计各减少 24.5万元,减少 17%。主要原因:人员调出。

二、收入预算总体情况说明

工商联部门 2018 年收入合计 119.3 万元,其中:一般公共预算 119.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

工商联部门 2018 年支出合计 119.3 万元,其中:基本支出 101.8 万元,占 85.3%;项目支出 17.5 万元,占 14.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

工商联部门 2018 年一般公共预算收支预算 119.3 万元,

与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少 24.5 万元,减少 17%,主要原因:人员调出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

工商联部门 2018 年一般公共预算支出年初预算为 119.3 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 89.8 万元,占 75.3%;社会保障和就业(类)支出 25.1 万元,占21%;住房保障(类)支出 4.4 万元,占 3.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

工商联部门 2018 年预算支出 119.3 万元,其中:人员经

费 89.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、


医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 12.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

工商联部门 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

工商联部门 2018 年“三公”经费支出预算数为 2.1 万元,比 2017 年减少 0.5 万元,下降 19.2%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费 2 万元,其中,公务用车运行维护费 2 万元,主要用于办公及其他服务。比 2017 年减少 0.5 万元,较上年下降 20%,主要原因:严格按照八项规定执行;公务用车购置预算数 0 万元。

(三)公务接待费 0.1 万元,主要用于接待各级工商联和友好商会来访,与 2017 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况


工商联部门 2018 年机关运行经费支出预算 101.5 万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要,比2017 年减少 3.8 万元,较上年下降 3.6%,主要原因:调出人员。

(二)政府采购支出情况

2018 年系统政府采购预算安排 1 万元,其中:政府采购货物预算 1 万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我单位共组织对工商联执委扩大会议、民营企业家培训费等项目进行预算绩效评价,涉及资金 3.5 万元。

1、2017 年度,财政拨入培训经费 1.5 万元。 培训费主要用于对进一步提升我市民营企业家素质、提高民营企业的科学管理水平、叫响我市民营企业品牌。通过对培训活动的不断投入,加快了我市民营企业培训工作的开展,开创性地提升了企业老板和企业中层的素质;促进了我市民营企业家的素质和境界得以快速提升,管理企业的水平和能力得以迅速提高,进而带动了全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

2 、2017 年度,财政拨入会议费 2 万元。会议费主要引导企业家深入学习贯彻上级会议和重要文件精神,总结上年工作,研究分析民营经济发展面临的新形势,谋划部署本年度工作任务,努力改革创新推动工商联工作再上新台阶。

工商联作为政府管理和服务非公有制经济的助手,肩负着促进“两个健康”(促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长)的重要任务。每年召开执委会总结工作、研判形势、部署工作对进一步加强和改进工商联工作具有重要意义。

2018 年,我单位对参政议政、民营经济研究工作、济商讲堂等项目进行预算绩效评价,涉及资金约 17.5 万元。

1、2018 年度,财政拨入 参政议政经费 2.5 万元,主要用于赴先进地市考察学习、召开非公有制经济人士座谈会、到基层单位和企业调研等方面。通过调研促进了全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康发展。

2、2018 年度,财政拨入 民营经济研究工作、济商讲堂15 万元,开办“济商讲堂”是深入贯彻落实上级精神,充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中引导作用的重要举措。二是我市经济发展的需要,目前全市民营经济对我市税收贡献达 70%,民营经济已成为我市经济发展的主导力量。开办“济商讲堂”对进一步提升我市民营企业家素质、提高民营企业的科学管理水平、叫响我市民营企业品牌具有重要作用。三是工商联工作职责所系。“济商讲堂”是在新形势下服务非公有制经济的重要平台。通过培训使我市民营企业家的素质和境界得以快速提升,管理企业的水平和能力得以迅速提高。


(四)国有资产占用情况。

2017 年期末,工商联部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆。

(五)专项转移支付项目情况我单位没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。


六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:工商联部门 2018 年部门预算公开报表

【98】济源市2018部门预算公开表2018-03-27.xls

2018年【03】行政经费预算表.xls


2018 年 4 月 7 日

 

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